19年近一年来，运河矿山牢固完成基础上操作，自动开立预决算归口资金花费预警信号管理机制表，打紧预警信号管理机制管理机制气动阀门，效果检查督促了资金低耗进行。

1-5月份，该矿实现利润696.56万元，超额完成集团公司下达的预算目标，产量超预算进度10.21万吨，吨煤生产完全成本305.73元/吨，低于预算月均水平10.01元/吨,低于去年同期水平35.33元/吨。

同时，全矿1-5月份出库材料1,545.91万元，比预算进度减少133.53万元，比去年同期减少634.49万元。有效说明了该矿生产工区对材料费节约意识的增加，更体现了全矿采取的材料管控措施效果明显。

全矿1-5月份电费856.55万元，超预算118.16万元。通过直供电交易核算，济宁供电公司已经返给该矿电费50.1995万元，预计下月电费为85.21万元，电费成本将大幅降低，享受了直供电价红利。

项目预算的管控工作“重在完成、贵在坚持落实一岗双责、关键的在业绩考核”。该矿监测信号表上用鲜红色、草绿色上箭头，文字设计明示了各花费归口机构节超情况报告下确定。认真按法律规定要，超、节机构要对6月花费情况报告下确定画出主客观了解，待第三产业过程了解会时对本机构花费确定情况报告下确定确定了解讲解。全体人员认真搞好直接成本投入花费监测信号制度化的完成，在直接成本投入监督控制和协调化管控工作部分拥有进这一步提高自己。

运河煤矿 王娟